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國地稅合并背景下暨金稅三期嚴監管的房地產開發企業:全程各階段稅收風險管控籌劃新思路

【課程編號】:MKT017938

【課程名稱】:

國地稅合并背景下暨金稅三期嚴監管的房地產開發企業:全程各階段稅收風險管控籌劃新思路

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2020年01月02日 到 2020年01月03日3380元/人

2018年12月20日 到 2018年12月21日3380元/人

2017年11月30日 到 2017年12月01日3380元/人

【授課城市】:青島

【課程說明】:如有需求,我們可以提供國地稅合并背景下暨金稅三期嚴監管的房地產開發企業:全程各階段稅收風險管控籌劃新思路相關內訓

【其它城市安排】:南京

【課程關鍵字】:青島稅收風險管控培訓,青島稅務籌劃培訓

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課程介紹

隨著國地稅的合并,金稅三期全覆蓋、增值稅發票新系統、納稅信用管理、稽查雙隨機與黑名單制度,稅收征管進入信息管稅時代,企業應與時俱進,做好稅收風險管控。

房地產企業開發項目周期長,涉稅業務復雜,稅務風險大且稅負重,在融資日趨困難的形勢下,中小房企面臨轉型或并購重組。如何準確了解稅收政策,運用到企業實際業務,合法降低稅負,化解稅收風險,是財務人員和公司領導層必須高度關注的。

本次課程從開發全程角度,分階段講解稅收風險控制與納稅籌劃。如何使您的企業在如此艱難的時期突破重圍,成功逾越眾多稅務風險的鴻溝?著名稅務專家許老師,為您進行房地產企業應對稅收風險的全程精講,答疑解惑、排解難題,幫助您全面地梳理企業的業務流程稅收風險控制,并對稅收風險做針對性分析,并同時提出化解風險的對策與籌劃的技巧。

培訓受眾:

各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。

課程大綱:

開篇語:國地稅合并背景下稅收征管新形勢

1.國地稅合并與稽查形勢的變化

2.合法扣除憑證新規

3.嚴打虛開增值稅發票與風險防范

4.新形勢下財務人員面臨的職業風險

5.票表稅比對

一:企業組織架構設計

1.全資子公司

2.非全資子公司

3.分公司

4.投資主體選擇

5.投資不到位的稅務風險

二:征地階段稅收籌劃

1.異地設立項目公司開發主體變更

⑴ 招拍掛之前變更

⑵ 招拍掛之后辦證前變更

⑶ 招拍掛并辦證后變更

2.收購股權方式征用土地稅收風險控制

3.土地出讓金返還的稅務與會計處理

4.紅線外支出如何處理

5.拆遷方式征地

6.BT換地

三:規劃設計階段稅收籌劃

1.規劃對土地增值稅清算分期影響

2.設計費應如何取得票據

3.合法憑據管理與風險控制

四:建設施工階段合同與結算票據

1.大包工程與票據

2.甲定操作注意事項與票據

3.甲方甩項(混合銷售)

4.甲供與清包工工程

5.建筑業發票開票金額與計稅依據

6.開票時間與地點

7.稅務機關如何查實虛增成本

五:預售階段風險控制與籌劃

1.促銷方式中的稅收

2.未取得預售證收取房款

3.車位的稅收

4.傭金與收入

5.往來科目隱藏的稅收風險

六:完工階段稅收風險控制與籌劃

1.完工條件

2.完工年度賬務處理與納稅申報

3.完工后續支出

七:物業自持階段稅收籌劃

1.租賃業務會計與稅務處理

2.免租期與無租使用

3.轉租如何避免重復納稅

4.提前一次性收取租金

八:融資業務稅收風險控制

1.向不同債權人借款稅前扣除

2.關聯方無息借貸稅收風險與規避

3.統借統還

九:土地增值稅清算階段稅收籌劃

1.普通住宅與免稅定價臨界點系數

2.連體樓如何清算

3.車位轉讓如何清算

4.企業所得稅與土地增值稅口徑差異

十:股權轉讓與重組業務

1.股權轉讓稅收政策

2.轉讓股權與撤資

3.增資與股權轉讓

4.自然人/法人轉讓股權

5.轉讓100%是否涉及土地增值稅

6.資產收購與股權收購的選擇

7.資產與債權、債務等“打包轉讓”的運用

8.合并與分立稅收政策解讀

9.母公司與全資子公司資產劃轉

十一:合法憑據管理與風險控制

1.票據使用中的疑難問題

2.取得假票如何處罰,企業如何應對

3.票據審核要點

4.合法有效憑證種類

5.進項稅抵扣專題

6.企業供應鏈中的增值稅專用發票“稅收株連”風險管控

十二:專家現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。

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